PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.006Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
18/02/2021
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.01. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.01. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.02.009
Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 4105 | Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Numero: 4105 | Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.012 | Data: 20/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.20.012 | Data: 20/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X