Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
31/05/2022

Valor:
R$ 89,27

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 20220510026.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042205GOV

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 144,06

Liquidações

P07.07.002
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 89,27

Notas Fiscais:
Numero: 6028 | Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 89,27

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.060 | Data: 20/07/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Valor: R$ 89,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI