PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.009Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
18/02/2021
Valor:
R$ 47.300,00
R$ 47.300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.04. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 1801202101-TP., E CONTRATO Nº 2021.02.18.04. ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.18.005
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4115 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4115 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.002 | Data: 07/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P04.07.002 | Data: 07/04/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.19.007
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4166 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4166 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.003 | Data: 03/05/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P05.03.003 | Data: 03/05/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P07.01.007
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4267 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4267 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.001 | Data: 13/07/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.13.001 | Data: 13/07/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.30.036
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4357 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4357 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.014 | Data: 05/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.05.014 | Data: 05/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.01.013
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.006 | Data: 20/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.20.006 | Data: 20/08/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.063
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4391 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4391 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.008 | Data: 02/09/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.02.008 | Data: 02/09/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.077
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4433 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4433 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.032 | Data: 05/10/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.05.032 | Data: 05/10/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.15.019
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.007 | Data: 08/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.08.007 | Data: 08/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.112
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.046 | Data: 19/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.19.046 | Data: 19/11/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.016
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4518 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4518 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.011 | Data: 02/12/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.02.011 | Data: 02/12/2021 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.30.003
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 4598 | Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 4598 | Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 4.300,00