PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.060Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 1.460,61
R$ 1.460,61
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 01137/2018. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 01137/2018. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.083
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 622,57
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 622,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.021 | Data: 26/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 622,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.26.021 | Data: 26/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 622,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X