PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.13.001Nota de empenho
Emitida:
13/06/2022
13/06/2022
Valor:
R$ 16.854,14
R$ 16.854,14
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O PAIF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 250522001 E ORDEM DE COMPRA N. 202206130002.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O PAIF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 250522001 E ORDEM DE COMPRA N. 202206130002.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de material de expediente e consumo para atendimento das necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Santana do Cariri -CE.
Aquisicao de material de expediente e consumo para atendimento das necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Santana do Cariri -CE.
Contrato
Liquidações
P06.21.002
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 16.854,14
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 16.854,14
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 16.854,14
Numero: 208 | Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 16.854,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.003 | Data: 22/06/2022 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME | Valor: R$ 16.854,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.22.003 | Data: 22/06/2022 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME | Valor: R$ 16.854,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X