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Nota de empenho

Emitida:
03/06/2022

Valor:
R$ 3.253,14

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206030004

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
11052205SAS

Data:
11/05/2022

Valor:
R$ 10.198,64

Liquidações

P07.07.006
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 1.059,14

Notas Fiscais:
Numero: 6101 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 1.059,14

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.067 | Data: 20/07/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Valor: R$ 1.059,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P07.07.007
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 2.194,00

Notas Fiscais:
Numero: 6107 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 2.194,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.068 | Data: 20/07/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Valor: R$ 2.194,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI