PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.06.006Nota de empenho
Emitida:
06/06/2022
06/06/2022
Valor:
R$ 4.304,02
R$ 4.304,02
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MODO A FORTALECER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO O CRAS E COZINHA COMUNITARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206060010
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MODO A FORTALECER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO O CRAS E COZINHA COMUNITARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206060010
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.01.057
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 3.019,60
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 3.019,60
Notas Fiscais:
Numero: 178290 | Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 3.019,60
Numero: 178290 | Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 3.019,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.001 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 3.019,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.06.001 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 3.019,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.01.066
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 231,20
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 231,20
Notas Fiscais:
Numero: 175587 | Data: 15/07/2022 | Valor: R$ 231,20
Numero: 175587 | Data: 15/07/2022 | Valor: R$ 231,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.001 | Data: 19/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 231,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.19.001 | Data: 19/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 231,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.22.006
Data: 22/12/2022 | Valor: R$ 258,72
Data: 22/12/2022 | Valor: R$ 258,72
Notas Fiscais:
Numero: 176494 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 258,72
Numero: 176494 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 258,72