Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
06/06/2022

Valor:
R$ 1.577,41

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
A D S QUEIROZ

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MODO A FORTALECER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO O CRAS E COZINHA COMUNITARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206060014

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
11052202SAS

Data:
11/05/2022

Valor:
R$ 1.577,41

Liquidações

P07.14.010
Data: 14/07/2022 | Valor: R$ 1.577,41

Notas Fiscais:
Numero: 2587 | Data: 08/07/2022 | Valor: R$ 1.577,41

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.007 | Data: 28/07/2022 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 1.577,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI