PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.13.002Nota de empenho
Emitida:
13/06/2022
13/06/2022
Valor:
R$ 8.050,19
R$ 8.050,19
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO CRAS E PAIF PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206130004.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO CRAS E PAIF PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206130004.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P06.29.012
Data: 29/06/2022 | Valor: R$ 5.066,39
Data: 29/06/2022 | Valor: R$ 5.066,39
Notas Fiscais:
Numero: 7070 | Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 5.066,39
Numero: 7070 | Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 5.066,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.002 | Data: 01/07/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.066,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P07.01.002 | Data: 01/07/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.066,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.18.007
Data: 18/07/2022 | Valor: R$ 2.983,80
Data: 18/07/2022 | Valor: R$ 2.983,80
Notas Fiscais:
Numero: 7072 | Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.983,80
Numero: 7072 | Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.983,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.040 | Data: 20/07/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.983,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P07.20.040 | Data: 20/07/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.983,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7