Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
03/06/2022

Valor:
R$ 6.821,74

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MODO A FORTALECER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO CRAS E COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206030002.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
11052201SAS

Data:
11/05/2022

Valor:
R$ 21.460,33

Liquidações

P06.27.008
Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 6.821,74

Notas Fiscais:
Numero: 1848 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 6.821,74

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.066 | Data: 20/07/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 6.821,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI