PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.08.004Nota de empenho
Emitida:
08/03/2021
08/03/2021
Valor:
R$ 83,35
R$ 83,35
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA SEDE DO DISTRITO DE ARAPORANGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210308002.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA SEDE DO DISTRITO DE ARAPORANGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210308002.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.007
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas Fiscais:
Numero: 1667 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Numero: 1667 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.031 | Data: 30/04/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.30.031 | Data: 30/04/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X