PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.007Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 28.697,37
R$ 28.697,37
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA, ALCOOL E OLEO DIESEL S-10) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE, CONTRATO E ADITIVO N. 202213114001.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA, ALCOOL E OLEO DIESEL S-10) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE, CONTRATO E ADITIVO N. 202213114001.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P07.06.008
Data: 06/07/2022 | Valor: R$ 11.135,12
Data: 06/07/2022 | Valor: R$ 11.135,12
Notas Fiscais:
Numero: 17031 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 11.135,12
Numero: 17031 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 11.135,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.094 | Data: 13/07/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 11.135,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.13.094 | Data: 13/07/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 11.135,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X