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Nota de empenho

Emitida:
02/03/2021

Valor:
R$ 499,20

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20., CONTRATO Nº 20210009 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210302002.

Licitação

Número:
13.02.1-20/SRP

Data:
13/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

Contrato

Liquidações

P03.08.004
Data: 08/03/2021 | Valor: R$ 499,20

Notas Fiscais:
Numero: 4831 | Data: 05/03/2021 | Valor: R$ 499,20

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.004 | Data: 09/03/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 499,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI