PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.21.007Nota de empenho
Emitida:
21/06/2022
21/06/2022
Valor:
R$ 12.585,60
R$ 12.585,60
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE RECARGA GÁS GLP 13KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO N. 20220126004001.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE RECARGA GÁS GLP 13KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO N. 20220126004001.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.01.004
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Notas Fiscais:
Numero: 2166 | Data: 30/07/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Numero: 2166 | Data: 30/07/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.016 | Data: 22/08/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 3.146,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.22.016 | Data: 22/08/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 3.146,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.21.008
Data: 21/09/2022 | Valor: R$ 6.292,80
Data: 21/09/2022 | Valor: R$ 6.292,80
Notas Fiscais:
Numero: 2225 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 6.292,80
Numero: 2225 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 6.292,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.008 | Data: 18/10/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 6.292,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.18.008 | Data: 18/10/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 6.292,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.17.006
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Notas Fiscais:
Numero: 2244 | Data: 15/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Numero: 2244 | Data: 15/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.057 | Data: 16/11/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 3.146,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.16.057 | Data: 16/11/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 3.146,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3