PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.10.004Nota de empenho
Emitida:
10/06/2022
10/06/2022
Valor:
R$ 10.676,33
R$ 10.676,33
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206100008.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206100008.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P07.19.003
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 6.805,50
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 6.805,50
Notas Fiscais:
Numero: 1909 | Data: 14/07/2022 | Valor: R$ 6.805,50
Numero: 1909 | Data: 14/07/2022 | Valor: R$ 6.805,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.042 | Data: 20/07/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 6.805,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.20.042 | Data: 20/07/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 6.805,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.01.022
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 2.414,60
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 2.414,60
Notas Fiscais:
Numero: 1938 | Data: 21/07/2022 | Valor: R$ 2.414,60
Numero: 1938 | Data: 21/07/2022 | Valor: R$ 2.414,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.014 | Data: 22/08/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 2.414,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.22.014 | Data: 22/08/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 2.414,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.01.023
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 1.409,43
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 1.409,43
Notas Fiscais:
Numero: 1962 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 1.409,43
Numero: 1962 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 1.409,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.013 | Data: 22/08/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 1.409,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.22.013 | Data: 22/08/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 1.409,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3