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Nota de empenho

Emitida:
10/06/2022

Valor:
R$ 721,12

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%

Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206100004

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
0806225SEDUC

Data:
08/06/2022

Valor:
R$ 2.431,40

Liquidações

P08.10.005
Data: 10/08/2022 | Valor: R$ 721,12

Notas Fiscais:
Numero: 6236 | Data: 22/07/2022 | Valor: R$ 721,12

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.012 | Data: 22/08/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Valor: R$ 721,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI