PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.10.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
10/06/2022
Valor:
R$ 1.760,60
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202206100006

Licitação
Número:
0302202201SRPE
Data:
03/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
0806223SEDUC
Data:
08/06/2022
Valor:
R$ 5.026,50
Liquidações
P07.19.004
Data: 19/07/2022  |  Valor: R$ 315,20
Notas Fiscais:
Numero: 175561  |  Data: 15/07/2022  |  Valor: R$ 315,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.008  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 315,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.09.001
Data: 09/08/2022  |  Valor: R$ 324,20
Notas Fiscais:
Numero: 177221  |  Data: 05/08/2022  |  Valor: R$ 324,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.107  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 324,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.11.007
Data: 11/08/2022  |  Valor: R$ 136,00
Notas Fiscais:
Numero: 177470  |  Data: 09/08/2022  |  Valor: R$ 136,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.015  |  Data: 22/08/2022  |  Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 136,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.01.027
Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 235,20
Notas Fiscais:
Numero: 176490  |  Data: 27/07/2022  |  Valor: R$ 235,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.015  |  Data: 26/08/2022  |  Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 235,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.12.009
Data: 12/09/2022  |  Valor: R$ 750,00
Notas Fiscais:
Numero: 179759  |  Data: 10/09/2022  |  Valor: R$ 750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.020  |  Data: 15/09/2022  |  Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 750,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3