PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.001Nota de empenho
Emitida:
05/03/2021
05/03/2021
Valor:
R$ 2.417,32
R$ 2.417,32
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A D S QUEIROZ
A D S QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.009
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 2.417,32
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 2.417,32
Notas Fiscais:
Numero: 847 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 2.417,32
Numero: 847 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 2.417,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.001 | Data: 03/05/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 2.417,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P05.03.001 | Data: 03/05/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 2.417,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618