PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.002Nota de empenho
Emitida:
05/03/2021
05/03/2021
Valor:
R$ 1.179,03
R$ 1.179,03
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
A D S QUEIROZ
A D S QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305002.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305002.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.008
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 1.179,03
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 1.179,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.021 | Data: 30/04/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 1.179,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.30.021 | Data: 30/04/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 1.179,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618