PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.003Nota de empenho
Emitida:
05/03/2021
05/03/2021
Valor:
R$ 1.275,54
R$ 1.275,54
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
A D S QUEIROZ
A D S QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305004.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE - CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305004.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.075
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.275,54
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.275,54
Notas Fiscais:
Numero: 1752 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.275,54
Numero: 1752 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.275,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.015 | Data: 06/12/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 1.275,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.06.015 | Data: 06/12/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 1.275,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X