PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.060Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 603,32
R$ 603,32
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205100018.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205100018.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P07.01.026
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 383,16
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 383,16
Notas Fiscais:
Numero: 174398 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 383,16
Numero: 174398 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 383,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.018 | Data: 14/07/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 383,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.14.018 | Data: 14/07/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 383,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.062
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 126,08
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 126,08
Notas Fiscais:
Numero: 175596 | Data: 15/07/2022 | Valor: R$ 126,08
Numero: 175596 | Data: 15/07/2022 | Valor: R$ 126,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.010 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 126,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.06.010 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 126,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.064
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 94,08
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 94,08
Notas Fiscais:
Numero: 176491 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 94,08
Numero: 176491 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 94,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.012 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 94,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.06.012 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 94,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X