PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.061Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 587,63
R$ 587,63
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205100016.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205100016.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P07.01.027
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 404,39
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 404,39
Notas Fiscais:
Numero: 174328 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 404,39
Numero: 174328 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 404,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.017 | Data: 14/07/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 404,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.14.017 | Data: 14/07/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 404,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.01.028
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 125,34
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 125,34
Notas Fiscais:
Numero: 174370 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 125,34
Numero: 174370 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 125,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.015 | Data: 14/07/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 125,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.14.015 | Data: 14/07/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 125,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.061
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 46,14
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 46,14
Notas Fiscais:
Numero: 178162 | Data: 19/08/2022 | Valor: R$ 46,14
Numero: 178162 | Data: 19/08/2022 | Valor: R$ 46,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.011 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 46,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.06.011 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 46,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.063
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 11,76
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 11,76
Notas Fiscais:
Numero: 176493 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 11,76
Numero: 176493 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 11,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.013 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 11,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.06.013 | Data: 06/10/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 11,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X