PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.09.003Nota de empenho
Emitida:
09/03/2021
09/03/2021
Valor:
R$ 261,15
R$ 261,15
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DETE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006, ORDEM DE COMPRA N° 20210309001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DETE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006, ORDEM DE COMPRA N° 20210309001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.002
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 261,15
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 261,15
Notas Fiscais:
Numero: 110 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 261,15
Numero: 110 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 261,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.014 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 261,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Numero: P04.22.014 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 261,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034