PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.23.001Nota de empenho
Emitida:
23/06/2022
23/06/2022
Valor:
R$ 393.322,64
R$ 393.322,64
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
Contrato
Liquidações
P07.14.006
Data: 14/07/2022 | Valor: R$ 127.274,60
Data: 14/07/2022 | Valor: R$ 127.274,60
Notas Fiscais:
Numero: 897 | Data: 13/07/2022 | Valor: R$ 127.274,60
Numero: 897 | Data: 13/07/2022 | Valor: R$ 127.274,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.003 | Data: 15/07/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 127.274,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.15.003 | Data: 15/07/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 127.274,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.22.008
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 190.441,00
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 190.441,00
Notas Fiscais:
Numero: 935 | Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 190.441,00
Numero: 935 | Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 190.441,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.021 | Data: 22/08/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 190.441,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.22.021 | Data: 22/08/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 190.441,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.004
Data: 15/09/2022 | Valor: R$ 75.607,04
Data: 15/09/2022 | Valor: R$ 75.607,04
Notas Fiscais:
Numero: 977 | Data: 15/09/2022 | Valor: R$ 75.607,04
Numero: 977 | Data: 15/09/2022 | Valor: R$ 75.607,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 75.607,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 75.607,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8