PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.062Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 12.902,20
R$ 12.902,20
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ACORDO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇOES-e, DISPONIBILIZADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS DE ACORDO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇOES-e, DISPONIBILIZADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE INSTITUICAO BANCARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIACAO SOBRE AS CONDICOES DE UTILIZACAO PELO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DORAVANTE DENOMINADO LICITACOES-E QUE
CONTRATACAO DE INSTITUICAO BANCARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIACAO SOBRE AS CONDICOES DE UTILIZACAO PELO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DORAVANTE DENOMINADO LICITACOES-E QUE
Contrato
Liquidações
P06.10.019
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 1.170,28
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 1.170,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.174 | Data: 10/06/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1.170,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.10.174 | Data: 10/06/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1.170,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.10.011
Data: 10/08/2022 | Valor: R$ 1.172,52
Data: 10/08/2022 | Valor: R$ 1.172,52
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.187 | Data: 10/08/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1.172,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.10.187 | Data: 10/08/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1.172,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.12.013
Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 269,59
Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 269,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.020 | Data: 12/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 269,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.12.020 | Data: 12/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 269,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.10.016
Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 749,92
Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 749,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.168 | Data: 10/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 749,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.10.168 | Data: 10/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 749,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.10.011
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 304,90
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 304,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.259 | Data: 10/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 304,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.10.259 | Data: 10/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 304,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8