PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.06.003Nota de empenho
Emitida:
06/07/2022
06/07/2022
Valor:
R$ 2.919,00
R$ 2.919,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 20220706500.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 20220706500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.02.022
Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 2.919,00
Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 2.919,00
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 2.919,00
Numero: 60 | Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 2.919,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.003 | Data: 03/08/2022 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.919,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.03.003 | Data: 03/08/2022 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.919,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8