PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.005Nota de empenho
Emitida:
05/03/2021
05/03/2021
Valor:
R$ 495,18
R$ 495,18
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
A D S QUEIROZ
A D S QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305003.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210025., E ORDEM DE COMPRA N° 20210305003.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.003
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 495,18
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 495,18
Notas Fiscais:
Numero: 1732 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 495,18
Numero: 1732 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 495,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.001 | Data: 06/12/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 495,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.06.001 | Data: 06/12/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 495,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X