Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P06.30.334
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 2.978,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.043 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.978,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.335
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 205.656,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.039 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 205.656,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.336
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 1.962,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.030 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.962,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.315
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 1.116,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.074 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.116,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.316
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 1.104,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.076 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.104,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.320
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 27.362,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.083 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 27.362,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.321
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 109.819,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.085 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 109.819,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3