PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.072Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL NA ARENINHA DESTA CIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL NA ARENINHA DESTA CIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.018
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 138,54
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 138,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.006 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 138,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Numero: P03.15.006 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 138,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P05.05.020
Data: 05/05/2021 | Valor: R$ 155,30
Data: 05/05/2021 | Valor: R$ 155,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.036 | Data: 14/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 155,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P06.14.036 | Data: 14/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 155,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.07.009
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 506,16
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 506,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.007 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 506,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.03.007 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 506,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8