PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.13.008Nota de empenho
Emitida:
13/07/2022
13/07/2022
Valor:
R$ 6.868,08
R$ 6.868,08
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL AMBULATORIAL
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P07.27.035
Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 5.017,20
Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 5.017,20
Notas Fiscais:
Numero: 7533 | Data: 26/07/2022 | Valor: R$ 5.017,20
Numero: 7533 | Data: 26/07/2022 | Valor: R$ 5.017,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.004 | Data: 22/08/2022 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 5.017,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.22.004 | Data: 22/08/2022 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 5.017,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.22.010
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 1.850,88
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 1.850,88
Notas Fiscais:
Numero: 7654 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 1.850,88
Numero: 7654 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 1.850,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.018 | Data: 26/08/2022 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.850,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.26.018 | Data: 26/08/2022 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.850,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X