Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P06.30.343
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 8.884,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.017 | Data:
20/07/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 8.884,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.04.012
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 8.517,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.014 | Data:
18/08/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 8.517,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.01.028
Data:
01/08/2022
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Valor: R$ 1.265,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.049 | Data:
01/09/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.265,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.06.016
Data:
06/09/2022
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Valor: R$ 1.332,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.007 | Data:
21/09/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.332,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2