PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.020Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 93.882,34
R$ 93.882,34
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.042
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 15.750,00
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 15.750,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.091 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 15.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.20.091 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 15.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.20.043
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 3.132,50
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 3.132,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.092 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.132,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.20.092 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.132,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.20.044
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 5.507,10
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 5.507,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.093 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.507,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.20.093 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.507,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.20.045
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 61.548,83
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 61.548,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.094 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 61.548,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.20.094 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 61.548,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.20.046
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 1.696,80
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 1.696,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.095 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.696,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.20.095 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.696,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.20.047
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 2.963,40
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 2.963,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.096 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.963,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.20.096 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.963,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.20.048
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 3.283,71
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 3.283,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.097 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.283,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.20.097 | Data: 20/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.283,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X