Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
14/07/2022

Valor:
R$ 18.171,95

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E PARA O PAIF QUE SERÁ DISTRIBUIDO PARA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2022070140002

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022002

Data:
15/02/2022

Valor:
R$ 155.603,45

Liquidações

P07.19.008
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 18.171,95

Notas Fiscais:
Numero: 7087 | Data: 18/07/2022 | Valor: R$ 18.171,95

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.021 | Data: 21/07/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 18.171,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI