PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.028Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
OI - S.A.
OI - S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.037
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 6,26
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 6,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.027 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 6,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.28.027 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 6,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.22.014
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 101,97
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 101,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.016 | Data: 09/09/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 101,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.09.016 | Data: 09/09/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 101,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.22.015
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 93,60
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 93,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.017 | Data: 09/09/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 93,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.09.017 | Data: 09/09/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 93,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.20.031
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 86,82
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 86,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.002 | Data: 07/10/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 86,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.07.002 | Data: 07/10/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 86,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.20.032
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 74,45
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 74,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.001 | Data: 07/10/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 74,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.07.001 | Data: 07/10/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 74,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.19.027
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 109,47
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 109,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.061 | Data: 07/11/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 109,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.07.061 | Data: 07/11/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 109,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.19.028
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 103,30
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 103,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.062 | Data: 07/11/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.07.062 | Data: 07/11/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.21.018
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 103,30
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 103,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.029 | Data: 01/12/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.01.029 | Data: 01/12/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.21.019
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 107,13
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 107,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.030 | Data: 01/12/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 107,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.01.030 | Data: 01/12/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 107,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8