Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
28/07/2022

Valor:
R$ 16.353,92

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E PARA O PAIF QUE SERÁ DISTRIBUIDO PARA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202207280002.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022002

Data:
15/02/2022

Valor:
R$ 155.603,45

Liquidações

P08.02.004
Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 16.353,92

Notas Fiscais:
Numero: 7109 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 16.353,92

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.028 | Data: 02/08/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 16.353,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI