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Nota de empenho

Emitida:
05/07/2022

Valor:
R$ 1.131,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S-10) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO N. 202213111002.

Licitação

Número:
0704202103SRPE

Data:
07/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
202213111002

Data:
05/07/2022

Valor:
R$ 90.586,55

Liquidações

P07.19.015
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 1.114,64

Notas Fiscais:
Numero: 17097 | Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 1.114,64

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.005 | Data: 15/08/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.114,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI