PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.05.010Nota de empenho
Emitida:
05/07/2022
05/07/2022
Valor:
R$ 5.686,68
R$ 5.686,68
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE, CONTRATO E ADITIVO N. 202213114003.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE, CONTRATO E ADITIVO N. 202213114003.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P07.19.019
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 5.658,43
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 5.658,43
Notas Fiscais:
Numero: 17104 | Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 5.658,43
Numero: 17104 | Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 5.658,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.111 | Data: 10/08/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 5.658,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.10.111 | Data: 10/08/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 5.658,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X