PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.004Nota de empenho
Emitida:
02/08/2022
02/08/2022
Valor:
R$ 524,40
R$ 524,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.08.010
Data: 08/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 08/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2176 | Data: 06/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2176 | Data: 06/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.015 | Data: 12/09/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.12.015 | Data: 12/09/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.16.014
Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2183 | Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2183 | Data: 16/08/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.018 | Data: 12/09/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.12.018 | Data: 12/09/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.07.009
Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2289 | Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2289 | Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88