PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.097Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.303
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 5.882,20
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 5.882,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.040 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.882,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.15.040 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.882,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.324
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.013 | Data: 16/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.16.013 | Data: 16/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.256
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 3.782,52
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 3.782,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.030 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.782,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.030 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.782,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.257
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 13.268,47
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 13.268,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.032 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.268,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.032 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.268,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.258
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 305,42
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 305,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.034 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.034 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.259
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 13.000,08
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 13.000,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.036 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.000,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.036 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.000,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.260
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.038 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.038 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.261
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 3.521,57
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 3.521,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.040 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.521,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.040 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.521,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.262
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 480,00
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.042 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.042 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.263
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.028 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.13.028 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.316
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 480,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.039 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.039 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.317
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.037 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.037 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.318
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.041 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.041 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.319
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 3.274,47
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 3.274,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.043 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.274,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.043 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.274,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.320
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 3.019,05
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 3.019,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.045 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.019,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.045 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.019,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.321
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.052,57
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.052,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.047 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.052,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.047 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.052,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.322
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 17.176,80
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 17.176,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.049 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.176,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.049 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.176,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.323
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 12.568,77
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 12.568,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.051 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.568,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.051 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.568,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.31.229
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.032 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.032 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.31.230
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 48,34
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 48,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.034 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 48,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.034 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 48,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8