PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.004Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.04.010
Data: 04/08/2022 | Valor: R$ 7.399,21
Data: 04/08/2022 | Valor: R$ 7.399,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.012 | Data: 18/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.399,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.18.012 | Data: 18/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.399,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.06.023
Data: 06/09/2022 | Valor: R$ 11.161,77
Data: 06/09/2022 | Valor: R$ 11.161,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.013 | Data: 21/09/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 11.161,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P09.21.013 | Data: 21/09/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 11.161,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P10.05.075
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.439,02
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.439,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.015 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.439,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.31.015 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.439,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8