Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA LUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P08.04.021
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 4.423,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.008 | Data:
18/08/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 4.423,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.06.018
Data:
06/09/2022
|
Valor: R$ 2.984,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.011 | Data:
21/09/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.984,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P10.05.069
Data:
05/10/2022
|
Valor: R$ 2.951,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.021 | Data:
31/10/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.951,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.07.029
Data:
07/11/2022
|
Valor: R$ 2.858,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.022 | Data:
30/11/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.858,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4