PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.19.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
19/07/2022
Valor:
R$ 2.413,37
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ADITIVADA E OLEO DIESEL - 10) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO N. 202213111003.

Licitação
Número:
0704202103SRPE
Data:
07/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
202213111003
Data:
19/07/2022
Valor:
R$ 76.461,82
Liquidações
P08.02.035
Data: 02/08/2022  |  Valor: R$ 928,66
Notas Fiscais:
Numero: 17262  |  Data: 02/08/2022  |  Valor: R$ 928,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.021  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 928,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.15.008
Data: 15/08/2022  |  Valor: R$ 1.462,60
Notas Fiscais:
Numero: 17281  |  Data: 15/08/2022  |  Valor: R$ 1.462,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.022  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.462,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X