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Nota de empenho

Emitida:
19/07/2022

Valor:
R$ 7.026,60

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE, CONTRATO E ADITIVO N. 202213112003.

Licitação

Número:
0704202103SRPE

Data:
07/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
202213111003

Data:
19/07/2022

Valor:
R$ 76.461,82

Liquidações

P08.02.036
Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 2.914,23

Notas Fiscais:
Numero: 17260 | Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 2.914,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.018 | Data: 20/09/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.914,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P08.15.009
Data: 15/08/2022 | Valor: R$ 4.098,43

Notas Fiscais:
Numero: 17280 | Data: 12/08/2022 | Valor: R$ 4.098,43

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.019 | Data: 20/09/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 4.098,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI