PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.25.003Nota de empenho
Emitida:
25/08/2022
25/08/2022
Valor:
R$ 46.262,00
R$ 46.262,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA REDE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA REDE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P09.05.021
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 46.262,00
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 46.262,00
Notas Fiscais:
Numero: 3651 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 46.262,00
Numero: 3651 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 46.262,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.075 | Data: 13/09/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 46.262,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.13.075 | Data: 13/09/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 46.262,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3