Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
24/08/2022

Valor:
R$ 349,40

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
A D S QUEIROZ

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
06052202SMS

Data:
06/05/2022

Valor:
R$ 2.956,41

Liquidações

P09.20.023
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 349,40

Notas Fiscais:
Numero: 2908 | Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 349,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.029 | Data: 05/10/2022 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 349,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI