Emitida:
26/08/2022
Valor:
R$ 348,81
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA), CONFORME
PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
03/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
28/04/2022
Valor:
R$ 3.742,14
Liquidações
P09.06.026
Data:
06/09/2022
|
Valor: R$ 348,81
Notas Fiscais:
Numero: 6591 |
Data:
05/09/2022
| Valor: R$ 348,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.003 | Data:
06/10/2022
| Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI
| Valor: R$ 348,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X