Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
26/08/2022

Valor:
R$ 128,52

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ATENCAO BASICA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042205SMS

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 3.742,14

Liquidações

P09.06.025
Data: 06/09/2022 | Valor: R$ 128,52

Notas Fiscais:
Numero: 6590 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 128,52

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.002 | Data: 06/10/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Valor: R$ 128,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI