Emitida:
26/08/2022
Valor:
R$ 26,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
03/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
28/04/2022
Valor:
R$ 3.742,14
Liquidações
P09.06.024
Data:
06/09/2022
|
Valor: R$ 26,80
Notas Fiscais:
Numero: 6589 |
Data:
05/09/2022
| Valor: R$ 26,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.006 | Data:
21/11/2022
| Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI
| Valor: R$ 26,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8