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Nota de empenho

Emitida:
26/08/2022

Valor:
R$ 588,82

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042201SMS

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 22.626,96

Liquidações

P09.20.026
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 588,82

Notas Fiscais:
Numero: 2150 | Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 588,82

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.003 | Data: 21/11/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 588,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI