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Nota de empenho

Emitida:
26/08/2022

Valor:
R$ 1.679,38

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042201SMS

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 22.626,96

Liquidações

P09.20.028
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 1.565,18

Notas Fiscais:
Numero: 2152 | Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 1.565,18

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.028 | Data: 05/10/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 1.565,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI